1、適用范圍

本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價(jià)工作的管理。

2、相關(guān)文件

《管理手冊》

《內(nèi)部審核管理控制程序》

《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》

3、實(shí)施職責(zé)

1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理；

2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價(jià)工作；

4、工作流程：

自查與評價(jià)的內(nèi)容包括：
  質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實(shí)執(zhí)行。

4.2 各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。

4.3、質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。

4.4質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。

實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：
  4.4.1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；
  4.4.2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；
  4.4.3 工程承包合同；
  4.4.4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件

4.5 質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。

4.6 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》